| 20201110 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
104,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201073 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 662,30 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201073 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 662,30 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201065 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
381,97 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201065 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
381,97 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201058 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
21 023,19 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201058 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
21 023,19 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201104 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
4 002,51 € |
31.07.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201321 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Kalibrovanie s.r.o. |
52355764 |
|
101,00 € |
31.07.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201070 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
218,88 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201076 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
175,43 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201067 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
3 997,55 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201054 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
660,47 € |
30.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200900 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
51,60 € |
29.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201036 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agroland Nitra |
47191961 |
|
418,00 € |
29.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201035 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
65,40 € |
29.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
29.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
29.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201061 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MET - Hruška Michal |
35242574 |
|
104,51 € |
29.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201028 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
884,88 € |
29.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201031 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 320,00 € |
29.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201025 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
29.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200982 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 541,82 € |
28.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201039 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
67,00 € |
28.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201026 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
439,98 € |
28.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201021 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201020 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201018 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201017 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
29,00 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201015 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
29,00 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
