| 20201078 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
716,83 € |
01.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201068 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201048 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
78,35 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201047 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis PRSTEK, s.r.o. |
50525093 |
|
148,00 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201049 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Hadice pro, s.r.o. |
36708691 |
|
42,96 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201052 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profi Autoservis Trnava, s.r.o. |
48251151 |
|
935,77 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201051 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201050 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201108 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
13,66 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201105 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
7,78 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201095 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
10,37 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201102 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
853,69 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201094 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
554,58 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201093 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
412,01 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201092 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
32,11 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201091 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
3 971,90 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201089 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
284,91 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201064 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
2 735,77 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201063 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
2 591,71 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201062 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
879,55 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201100 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
109,21 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201134 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201134 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201133 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201133 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201101 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
142,50 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201088 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
237,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201111 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
161,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201111 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
161,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201110 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
104,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
