| 20201059 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
541,80 € |
04.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201075 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
04.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201074 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
04.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201069 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
99,93 € |
04.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201066 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
70,40 € |
04.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201072 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
04.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201038 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
61,36 € |
03.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201046 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 140,63 € |
03.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201045 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 150,21 € |
03.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201044 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 166,92 € |
03.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201087 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 389,74 € |
03.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201107 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
150,00 € |
03.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201106 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
120,00 € |
03.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201057 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
03.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201057 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201056 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
03.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201056 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201055 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
03.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201055 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201132 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi-Autotechnika |
11702273 |
|
245,00 € |
03.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201132 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi-Autotechnika |
11702273 |
|
245,00 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201086 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAT SLOVENSKO |
44628480 |
|
3 504,00 € |
03.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201117 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
332,50 € |
03.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201122 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
645,70 € |
03.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201121 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
674,15 € |
03.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201043 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
2 189,00 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201112 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
27,36 € |
01.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201081 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 295,64 € |
01.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201080 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 519,28 € |
01.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201079 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
214,20 € |
01.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
