| 20201097 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
5 040,00 € |
10.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201115 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
10.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201124 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS Zvolenský |
33554978 |
|
509,99 € |
10.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201090 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
07.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201130 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
07.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201130 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
07.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201129 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
29,00 € |
07.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201129 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
29,00 € |
07.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201128 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
07.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201128 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
07.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201127 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
23,00 € |
07.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201127 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
23,00 € |
07.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201114 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
274,56 € |
07.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201077 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
07.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201084 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
98,21 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201083 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
36,83 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201082 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
79,63 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201103 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY Mesta Piešťany |
37834240 |
|
206,40 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201113 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 744,36 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201131 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Nagy |
47745410 |
|
1 004,50 € |
06.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201131 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Nagy |
47745410 |
|
1 004,50 € |
06.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201085 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
130,79 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201109 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201099 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201123 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Helada, s.r.o. |
36398993 |
|
9 602,59 € |
05.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201438 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
92,63 € |
05.08.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201125 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KÁZMÉR Ladislav |
35020750 |
|
470,00 € |
04.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201096 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
67,00 € |
04.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201071 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
04.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201125 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KÁZMÉR Ladislav |
35020750 |
|
470,00 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
