| 20201142 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
122,00 € |
17.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201148 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
18,04 € |
17.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201147 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,58 € |
17.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201173 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
64,80 € |
17.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201150 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 201,50 € |
14.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201141 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
29,00 € |
14.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201140 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
14.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201158 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
54,12 € |
14.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201135 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
14.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201137 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Prolivea, s.r.o. |
47463775 |
|
16 875,00 € |
14.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201154 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
127,80 € |
14.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201152 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HRIADEĽ |
31444334 |
|
635,16 € |
14.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201120 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
14,34 € |
13.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201120 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
14,34 € |
13.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201119 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
15,97 € |
13.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201153 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
22,46 € |
13.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201153 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
22,46 € |
13.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201149 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
1 101,60 € |
13.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201136 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
13.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201118 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
13.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201183 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB Dunajská Streda |
47387289 |
|
430,19 € |
13.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201162 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB Dunajská Streda |
47387289 |
|
484,58 € |
13.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201116 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
43,20 € |
12.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201139 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
12.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201138 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
12.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201126 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
11.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201126 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
11.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201098 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201157 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FLEX TRADE, s.r.o. |
31424635 |
|
2 534,11 € |
10.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201097 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
5 040,00 € |
10.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
