| 20201248 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
261,00 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201276 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
16,85 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201255 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
879,55 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201254 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2 591,71 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201253 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2 735,77 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201274 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
554,58 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201273 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
3 971,90 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201272 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
32,11 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201271 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
412,01 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201235 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
26,82 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201264 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
149,75 € |
31.08.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201252 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
40,00 € |
31.08.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201234 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
125 864,64 € |
31.08.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201182 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Hadice pro, s.r.o. |
36708691 |
|
10,49 € |
28.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201226 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
70,40 € |
28.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201174 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
20 182,57 € |
28.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201218 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
11 664,00 € |
28.08.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201191 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAPP CZ s.r.o. |
26805413 |
|
326,40 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201190 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
20,00 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201207 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201206 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
184,00 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201205 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
53,50 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201193 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
27.08.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201168 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
14,89 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201167 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
36,00 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201214 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
15,00 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201213 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
59,00 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201181 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201180 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201179 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
