| 20201846 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
832,32 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201855 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
56,56 € |
20.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201848 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
441,80 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201804 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
31 413,07 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201854 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
660,00 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201858 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
138,35 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201810 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201808 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201891 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
18.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201890 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
18.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210344 |
Webinár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201820 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
345,36 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201817 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
19,80 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201813 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201829 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
1 551,49 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201812 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 357,70 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201811 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 822,64 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201805 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 965,67 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201803 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s r.o. |
30223288 |
|
120,00 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201857 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
138,36 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201792 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
487 530,83 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201796 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
780,78 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201790 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT SPOL s.r.o. |
17310016 |
|
37 443,60 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201801 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
174,36 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201798 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
402,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201799 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
163,86 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201785 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
35 232,54 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201797 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS |
44020091 |
|
5 382,77 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201794 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
417,96 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201826 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
32 237,42 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
