| 20191404 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIR PETROLEUM s.r.o. |
36246018 |
|
809,80 € |
23.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191412 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NIRA s.r.o. |
50660845 |
|
700,00 € |
23.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191419 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA |
35825286 |
|
174,60 € |
23.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191446 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
205,00 € |
23.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191736 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS boco |
31411045 |
|
112,54 € |
23.09.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191433 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEMOLI s.r.o. |
51473470 |
|
2 600,00 € |
21.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191394 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
166,18 € |
20.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191394 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
166,18 € |
20.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191394 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
166,18 € |
20.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191405 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Johan ENVIRO |
35770643 |
|
1 400,00 € |
20.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191390 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
19.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191403 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
205,00 € |
19.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191400 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
60 894,00 € |
18.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191379 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
43,74 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191391 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
60,00 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191386 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 346,87 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191385 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 910,90 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191384 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 464,58 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191411 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
497,59 € |
17.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191402 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CONNECT |
34454730 |
|
18,14 € |
17.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191395 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIR PETROLEUM s.r.o. |
36246018 |
|
790,96 € |
16.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191399 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander VÁLENT |
40284158 |
|
260,00 € |
16.09.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191388 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
150,00 € |
13.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191378 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWIETELSKY - SLOVAKIA |
00896225 |
|
39 860,70 € |
13.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191382 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
3 964,98 € |
13.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191497 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
105,00 € |
13.09.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191396 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
105,18 € |
12.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191371 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JANUS SK |
46560050 |
|
2 599,99 € |
12.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191381 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 355,30 € |
12.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191377 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
12.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
