| 20240569 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
400,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240589 |
Kliešte Bandimex W001 HD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
|
221,46 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240567 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 595,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240551 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240550 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240549 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
457,80 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240546 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
136,92 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240556 |
M5497 Most na ceste III/1295 cez bezmenný potok za obcou Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240553 |
M3636 Most na ceste III/1293 cez kozárovský potok v obci Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240543 |
Servisná podpora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
212,40 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240539 |
Spotreba tepla 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 517,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240529 |
Vodné 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240528 |
Vodné 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240586 |
Mýtne poplatky 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,63 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240582 |
Mýtne poplatky 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,29 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240541 |
Elektrická energia 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240540 |
Elektrická energia 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240544 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 109,92 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240530 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240554 |
Zneškodnenie odpadu 0,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
33,88 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240552 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
13,08 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240587 |
Elektrická energia 04/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 011,47 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240512 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240510 |
Emisná kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240509 |
Technická kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240504 |
Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
329,75 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240503 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,38 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240514 |
Zberač nečistôt Solid potrebný na zber odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
254,90 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240505 |
Oprava posuvnej brány (nefunkčný pohon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
1 625,40 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240502 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
