| 20231747 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231746 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231745 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231743 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231742 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231741 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231740 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231739 |
Nájom vysokotlakových čističov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
257,18 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231738 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231728 |
Poplatok za online školenie "Individuálna účtovná závierka" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231725 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
844,80 € |
23.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231758 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 15,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 350,00 € |
23.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231732 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
380,31 € |
23.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231826 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
1 933,16 € |
23.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231886 |
Telekomunikačná technika (Grandstream DP720) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
112,61 € |
23.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231726 |
Náhradný diel TT720CE (Sada filtrov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
136,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231722 |
Náhradné diely TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
236,70 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231727 |
Samolepiaca fólia HP do plotru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
174,24 € |
22.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231733 |
Interiérové vybavenie (vstupné rohože) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
331,20 € |
22.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231736 |
Vonkajšia čistiaca rohož |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MANUTAN Slovakia, s r.o. |
35885815 |
|
611,64 € |
22.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231729 |
Reklamné predmety (kalendáre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 733,80 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231755 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
3 628,94 € |
21.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231834 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 700,00 € |
21.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231757 |
Predplatné časopisu (Inžinierske stavby, stavebné materiály, správa budov a ASB bez špeciálov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
51,39 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231707 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231724 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
387,60 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231715 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231717 |
Náhradné diely TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
137,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231752 |
Licencia Microsoft Windows Server 2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
6 570,00 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231734 |
Oprava ručného náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BTPS s.r.o. |
44424256 |
|
850,00 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
