| 20231816 |
Elektrina 04/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-927,07 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231815 |
Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1 126,70 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231787 |
Elektrina 02/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1 160,50 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231764 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231763 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231762 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231800 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
2 810,53 € |
29.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231806 |
III/1144 - Rekonštrukcia cesty Moravský Svätý Ján - hr. SR/A (Hohenau) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
70 620,13 € |
29.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231777 |
Elektrina 01/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1 391,50 € |
29.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231771 |
Vodoinštalačný materiál (umávadlo, WC, batérie, sifón, ventil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
502,24 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231769 |
Nábytok (zrkadlo CRYSTAL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
29,52 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231805 |
Prírodné kamenivo, drvené 276,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
2 725,28 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231804 |
Prírodné kamenivo, drvené 74,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
729,34 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231803 |
Prírodné kamenivo, drvené 427,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
4 205,03 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231770 |
Prírodné kamenivo drvené 51,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
506,36 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231802 |
Pečiatka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
18,96 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231744 |
Poplatok za on-line produkt Expert odpadového hospodárstva a environmentalistiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
370,20 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231754 |
Preloženie cisternovej nadstavby za sypaciu nadstavbu TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Mráz |
33033692 |
|
120,00 € |
27.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231775 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 115,00 € |
27.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231768 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
146,99 € |
27.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231767 |
Nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
144,00 € |
27.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231753 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 180,20 € |
25.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231759 |
Materiál potrebný na výmenu poškodenej mreže (kanalizačná mreža) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
222,84 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231735 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231731 |
Vodné 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
24.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231730 |
Vodné 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
24.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231751 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231750 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231749 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231748 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
