| 20231920 |
Nájom trafostanice 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231852 |
Poštové služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
306,40 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231874 |
Výpočtová technika (počítače) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
17 040,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231861 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
183,13 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231947 |
Služby pneuservisu TT826GK, TT869GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
84,00 € |
08.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231853 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
938,33 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231850 |
Zrážková voda z ciest Skalica 11/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231864 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
246,31 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231897 |
Pneuservisné služby TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
257,38 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231896 |
Pneuservisné služby TT611GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
57,50 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231930 |
Kontroly a revízie zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
10 752,10 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231855 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
235,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231865 |
Sústružnícke práce TT233AM (hriadeľ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
324,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231843 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
765,47 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231867 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
21,36 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231885 |
Support ORIS, CS ORIS 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231883 |
Poplatok za školenie modulov ORIS - Operatívna evidencia, MTZ, Doprava, kalkulácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
696,00 € |
06.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231824 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
612,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231822 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
111,60 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231817 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231825 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231832 |
Vodné, stočné, zrážky 11/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231868 |
Zrážky Hlohovec 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 525,50 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231869 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231854 |
Oprava počítača HP ProONE 440 G5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
220,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231862 |
Balík služieb na portáli profesia obdobie 12/2023 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 198,80 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231828 |
Predplatné denníka SME, denníka Hospodárske noviny a týždenníka Trend o ekonomike |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
774,43 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231821 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
04.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231808 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
344,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231836 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
314,46 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
