| 20231526 |
Vodné, stočné 07/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231525 |
Vodné, stočné 07/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231524 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231522 |
Valec do tlačiarne Canon FX-201 iR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
220,00 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231547 |
Zrážky Hlohovec 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 421,78 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231514 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
891,50 € |
10.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231463 |
Poplatok za online seminár „Kalkulačný vzorec pre kalkuláciu cien v stavebníctve - prakticky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
111,20 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231550 |
Nájom trafostanice 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231503 |
Zrážková voda z ciest Skalica 09/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231504 |
SIKA Sikagard 680S Betoncolor RAL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
290,09 € |
07.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231466 |
Stočné 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
89,94 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231518 |
Oprava vstupnej závory na stredisku (pružina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
378,00 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231552 |
Oprava kotolne (výmena plynových kotlov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Region TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
6 604,00 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231493 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231492 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231670 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
424,18 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231505 |
Batéria 12V/100Ah 800A trakčna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
604,80 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231474 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
344,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231551 |
Support ORIS, CS ORIS 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231501 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,46 € |
05.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231478 |
Akumulátorové náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
16 139,52 € |
05.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231469 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231462 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
05.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231461 |
Poplatok za ubytovanie počas „27th World Road Congress, 2-6 October, 2023, Prague, Czech Republic“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOTEL AMETYST s.r.o. |
49708872 |
|
702,36 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231452 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,24 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231451 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
601,20 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231450 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,92 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231499 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
715,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231519 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231454 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
