| 20231623 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231642 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231641 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231640 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231639 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231638 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231637 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231636 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231635 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231634 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231633 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231632 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231631 |
Nájom vysokotlakových čističov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
257,18 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231630 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231681 |
Elektrina 10/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-4 826,96 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231612 |
Balík služieb na portáli profesia obdobie 10/2023 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 078,80 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231617 |
Technická kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231615 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231608 |
SIKA Top 122 SP 25kg/bal, Baumit Betón B20 25 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 214,47 € |
28.10.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231685 |
Licencia AnyDesk solo 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
205,00 € |
27.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231609 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
1 534,79 € |
27.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231598 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2022 - 10/2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 930,78 € |
26.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231656 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 34,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
3 150,85 € |
26.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231602 |
Oprava kanalizačného potrubia a vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
1 300,00 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231597 |
Asfaltová emulzia 1,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 125,00 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231596 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231593 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
825,00 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231592 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
825,00 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231605 |
Skartovačka, čítačky kariet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
191,87 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231590 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
