| 20232001 |
Zrážková voda z ciest 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232030 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-11 356,44 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232029 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-9 227,94 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232028 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 126,22 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232025 |
Nájom vysokotlakových čističov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-241,03 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232024 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 515,83 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232022 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-854,22 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232021 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-266,44 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232020 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 216,80 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232019 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 988,38 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232018 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-2 102,98 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231996 |
Zrážková voda z ciest 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 026,07 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231995 |
Zrážková voda z ciest 12/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 366,38 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231973 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
2 172,00 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231987 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
9,36 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231986 |
Zneškodnenie odpadu 0,26 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
31,46 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231982 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 007,50 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232016 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 - 12/2023
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
5 544,77 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232015 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 516,74 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232014 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 561,69 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232006 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
642,29 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232005 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 152,86 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232004 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,77 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232003 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
857,58 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232027 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
4 966,60 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232026 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
13 856,69 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232023 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 512,20 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232012 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 Most cez potok Čierna Voda, M2629 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 164,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232000 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 340,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231988 |
Elektrina 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1 702,37 € |
31.12.2023 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
