| 20222141 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222140 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222139 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222138 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222137 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222136 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222135 |
Nájom strojových zariadení 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222134 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222146 |
Plastová nádoba 120 l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
45,94 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222127 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
352,13 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222126 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
352,13 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222174 |
Diaľkový ovládač na vstupnú posuvnú bránu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Posuvné brány s.r.o. |
46766367 |
|
82,08 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222152 |
II/507 Rekonštrukcia cesty Šintava- Vinohrady nad Váhom, km 48,89 - 49,40 + dodatok č. 33 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
177 576,20 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222151 |
III/1257 Rekonštrukcia cesty Ostrov, km 4,90 - 5,65 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
220 331,45 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222128 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
63,69 € |
23.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222156 |
I/51 Prečistenie a obnova funkčnosti priekop |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBL TRANS, s.r.o. |
36242284 |
|
2 516,40 € |
23.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222167 |
Technická a emisná kontrola TT782AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
137,00 € |
23.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222124 |
Materiál potrebný na opravu zábradlia (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
112,32 € |
23.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222027 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
113,88 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222094 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
141,86 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222122 |
Montáž vonkajších senzorov na budove |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Mikušovič - MONTOS |
11872454 |
|
1 236,00 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222150 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
87,12 € |
22.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222155 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
458,64 € |
22.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222109 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222104 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222120 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
1 475,06 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222330 |
Solanka 500 l - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BEEWAIR TECHNOLOGY, s.r.o. |
45466068 |
|
-12,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20222106 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
11,92 € |
18.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222112 |
11/2022 PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 130,24 € |
18.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222111 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 841,12 € |
18.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
