Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221087 Asfaltová emulzia 2,14 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 1 575,64 € 21.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221057 Asfaltová emulzia 1,24 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 913,00 € 21.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221036 Sieťky na okno proti hmyzu 12 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PLAST TECH, s.r.o. 36271128 561,60 € 21.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221039 Oleje do vozidiel TT905YN, TT610II Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LubriTEC SK, s.r.o. 47338903 84,00 € 20.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221040 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 9,25 € 20.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221026 Výpočtová technika (počítač, monitor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 449,90 € 20.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221050 Technická a emisná kontrola TT279GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TS-VPP, s.r.o. 35946172 65,00 € 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221112 Technická a emisná kontrola TT067YM Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 122,00 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221060 Technická a emisná kontrola TT363YO Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 75,00 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221020 Náhradné diely TT583DH (kotúč, doštičky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Auto Moto Hercog, s.r.o. 36266655 199,00 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221059 Asfaltová emulzia 0,76 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 559,57 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221058 Asfaltová emulzia 1,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 795,19 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221000 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 52,20 € 17.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20220999 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 23,40 € 17.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221010 Hutný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEEL SKLAD s.r.o. 44590890 2 219,83 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221024 Servisné služby TT722CE (diagnostika) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 188,26 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221016 PHM 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 10 533,86 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221015 PHM 6/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 588,55 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221014 PHM 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 289,68 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221009 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,56 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 993,20 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221008 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 022,92 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221007 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 814,87 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221006 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 886,38 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221005 Drvené kamenivo fr. 2/5 48,74 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 971,05 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221004 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 909,95 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221003 Drvené kamenivo fr. 2/5 23,60 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 875,09 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221002 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,14 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 895,12 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221025 Asfaltová emulzia 1 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 736,28 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20220998 Vypustenie pozemku parc. č. 1752/4 - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -77,53 € 17.06.2022 06.08.2022 Faktúra
20221013 Náhradné diely TT723CE (Ložisko) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELING TRNAVA s.r.o. 36265365 8,50 € 16.06.2022 05.07.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »