| 20221087 |
Asfaltová emulzia 2,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 575,64 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221057 |
Asfaltová emulzia 1,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
913,00 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221036 |
Sieťky na okno proti hmyzu 12 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PLAST TECH, s.r.o. |
36271128 |
|
561,60 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221039 |
Oleje do vozidiel TT905YN, TT610II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
84,00 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221040 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
9,25 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221026 |
Výpočtová technika (počítač, monitor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
449,90 € |
20.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221050 |
Technická a emisná kontrola TT279GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
65,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221112 |
Technická a emisná kontrola TT067YM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
122,00 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221060 |
Technická a emisná kontrola TT363YO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
75,00 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221020 |
Náhradné diely TT583DH (kotúč, doštičky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
199,00 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221059 |
Asfaltová emulzia 0,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
559,57 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221058 |
Asfaltová emulzia 1,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
795,19 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221000 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
52,20 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220999 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
2 219,83 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221024 |
Servisné služby TT722CE (diagnostika) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
188,26 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221016 |
PHM 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 533,86 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221015 |
PHM 6/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 588,55 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221014 |
PHM 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 289,68 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
993,20 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,92 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
814,87 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221006 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
886,38 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 48,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 971,05 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
909,95 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221003 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 23,60 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
875,09 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221002 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,12 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221025 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
736,28 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220998 |
Vypustenie pozemku parc. č. 1752/4 - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-77,53 € |
17.06.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221013 |
Náhradné diely TT723CE (Ložisko) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
8,50 € |
16.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
