Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221071 Asfaltová emulzia 0,64 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 471,22 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221069 Asfaltová emulzia 1,80 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 1 325,31 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221067 Asfaltová emulzia 0,72 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 530,12 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221053 Preprogramovanie počítača Dell AIO Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Igor Blaško - BGAopravy 51092921 110,00 € 27.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221146 Betón 25 kg - 40 balíkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 180,00 € 25.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221047 Farba modrá TEMALAC, riedidlo, štetec Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ferdinand Ferenczi, "GALANT" 32305800 2 295,56 € 24.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221044 Pokuta TT143IO Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 100,00 € 24.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221070 Asfaltová emulzia 0,72 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 530,12 € 24.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221042 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 23.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20221056 Obrubník záhradný, lepidlo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav s.r.o. 36248533 197,49 € 23.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221041 Tlačiarenské práce (denný záznam o výkonoch vozidla - mechanizmu) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 REPROFFSET s.r.o. 46305050 276,00 € 23.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221046 Servis umývacieho stroja Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 338,58 € 23.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221045 Servis umývacieho stroja Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 338,58 € 23.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221061 Oprava náhonu čerpadla TT721CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT - SK, s.r.o. 31641440 2 220,12 € 23.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221038 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 22.06.2022 22.06.2022 Faktúra
20221037 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 3,36 € 22.06.2022 22.06.2022 Faktúra
20221043 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 22.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20221066 Poplatok za konferenciu ,,Cestná konferencia 2022" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ANKOV group, s.r.o. 46025464 192,00 € 22.06.2022 01.07.2022 Faktúra
20221031 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 79,56 € 22.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221027 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 59,66 € 22.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221030 Refakturácia zrážkového úhrnu, vodné, stočné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 313,02 € 22.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221133 Suchý betón 1 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUAMONT spol. s r. o. 31105696 63,00 € 22.06.2022 12.07.2022 Faktúra
20221096 Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 6,10 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221049 Preprava stroja Kramer TTZ304 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Mebachel s.r.o. 36271756 130,00 € 22.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221064 Vodoinštalačné práce Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marcel Mrnka 44801939 80,00 € 22.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221080 Asfaltová emulzia 0,72 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 530,12 € 22.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221021 Nákup odpadových nádob na batérie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 228,00 € 21.06.2022 22.06.2022 Faktúra
20221029 Náustky do testeru na alkohol Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VLan s.r.o. 46118896 270,00 € 21.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20221095 Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 6,10 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
20221048 Servisné služby TT871EP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INTRO.CO, s.r.o. 44978359 1 664,64 € 21.06.2022 14.07.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »