| 20222316 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
330,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222315 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
252,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222314 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
378,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222289 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t - papier |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
10,68 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222335 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3,28 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222218 |
II/499 Oprava poškodených zariadení meračov rýchlosti a meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 590,00 € |
29.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222168 |
Oprava ventilov vo vodovodnej šachte |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,34 € |
29.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222230 |
Betónová zmes 0,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
17,02 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222225 |
Nájom trafostanice 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222197 |
Lokalizácia poruchy vnútro areálovej prípojky vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
98,16 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222176 |
Vývoz separovaného odpadu 11-12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
51,98 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222200 |
Betónová zmes 2,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
333,72 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222160 |
Perforovacia polica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
72,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222205 |
Studená asfaltová zmes 8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 384,33 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222195 |
Pneuservisné služby TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
71,32 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222147 |
Práca autožeriavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
35,05 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222171 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROSTA s.r.o. |
34114572 |
|
875,00 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222157 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
53,89 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222170 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 14,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 394,10 € |
25.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222224 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
192,00 € |
25.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222153 |
III/1255 od cesty II/502 až po obec Lančár, km 0,00 - 1,31 - rekonštrukcia cesty + dodatok č. 34 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
316 380,18 € |
24.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222125 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222158 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
21,89 € |
24.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222132 |
Výkon hlavných mostových prehliadok a mimoriadnej prehliadky mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
16 692,00 € |
24.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222204 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
2 051,94 € |
24.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222210 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
2 939,53 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222145 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222144 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222143 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222142 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
