| 20222164 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
399,68 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222199 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
4 608,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222175 |
Zneškodnenie odpadu 0,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
151,64 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222198 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
425,90 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222191 |
Plastová rozvádzacia skrinka, zámok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
108,80 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222268 |
Zrážková voda 11/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 215,29 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222222 |
Snehové koly 1 670 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
2 505,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222220 |
Solanka 57 000 l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BEEWAIR TECHNOLOGY, s.r.o. |
45466068 |
|
8 208,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222267 |
Vodné, stočné 11/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
74,45 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222231 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
97,13 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222238 |
Prírodné kamenivo, drvené 100,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
984,19 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222237 |
Prírodné kamenivo, drvené 301,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
2 965,97 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222236 |
Prírodné kamenivo, drvené 148 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 456,32 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222258 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
630,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222250 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
1 170,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222249 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
720,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222248 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
330,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222229 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
481,32 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222228 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
485,76 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222292 |
Elektrina 11/2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 827,64 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222262 |
Zrážková voda 11/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
466,78 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222261 |
Zrážková voda 11/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 889,46 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222260 |
Zrážková voda 11/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
694,96 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222259 |
Zrážková voda 11/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
39,01 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222244 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
791,60 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222240 |
Preprava barelov s rozmrazovacím materiálom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Patrik Harvan - TRANSPORT |
10728716 |
|
1 908,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222293 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti č. 9571123128 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARRIVA Trnava a.s. |
36249840 |
|
50,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222203 |
Prírodné kamenivo, drvené 254,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
2 506,25 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222318 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
720,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222317 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
1 170,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
