Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221040 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 9,25 € 20.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221026 Výpočtová technika (počítač, monitor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 449,90 € 20.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221050 Technická a emisná kontrola TT279GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TS-VPP, s.r.o. 35946172 65,00 € 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
20221112 Technická a emisná kontrola TT067YM Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 122,00 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221060 Technická a emisná kontrola TT363YO Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 75,00 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221020 Náhradné diely TT583DH (kotúč, doštičky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Auto Moto Hercog, s.r.o. 36266655 199,00 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221059 Asfaltová emulzia 0,76 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 559,57 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221058 Asfaltová emulzia 1,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 795,19 € 20.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221000 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 52,20 € 17.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20220999 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 23,40 € 17.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221010 Hutný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEEL SKLAD s.r.o. 44590890 2 219,83 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221024 Servisné služby TT722CE (diagnostika) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 188,26 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221016 PHM 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 10 533,86 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221015 PHM 6/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 588,55 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221014 PHM 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 289,68 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221009 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,56 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 993,20 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221008 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 022,92 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221007 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 814,87 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221006 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 886,38 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221005 Drvené kamenivo fr. 2/5 48,74 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 971,05 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221004 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 909,95 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221003 Drvené kamenivo fr. 2/5 23,60 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 875,09 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221002 Drvené kamenivo fr. 2/5 24,14 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 895,12 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221025 Asfaltová emulzia 1 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 736,28 € 17.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20220998 Vypustenie pozemku parc. č. 1752/4 - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -77,53 € 17.06.2022 06.08.2022 Faktúra
20221013 Náhradné diely TT723CE (Ložisko) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELING TRNAVA s.r.o. 36265365 8,50 € 16.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221034 Asfaltová emulzia 0,4 t , 0,75 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 846,74 € 16.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221033 Asfaltová emulzia 0,58 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 427,04 € 16.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221032 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 706,84 € 16.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20220885 Vodné 06/2022 DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 15.06.2022 14.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »