| 20222291 |
III/1062 Štvrtok na Ostrove - hr. okresu SC/DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
591 865,00 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222320 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 541,57 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222324 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
14,38 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222344 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,04 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
387,84 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222370 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
88,27 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222384 |
Demontáž a montáž kanalizačného čerpadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAJAKOV, spol. s r.o. |
47470739 |
|
850,00 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222323 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
406,35 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222302 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
66,24 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222303 |
PHM - Diesel 9.499,00 L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Fuel Traders Corporation s. r. o. |
46014195 |
|
17 050,32 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222287 |
III/1265 - prepojovacia - Rekonštrukcia vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2. časť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
592 680,49 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222369 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
132,60 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222284 |
II/561 Rekonštrukcia okružnej križovatky v Galante |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
245 561,38 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222290 |
Výkon autorského dohľadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
48 540,00 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222312 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
167,76 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222301 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
4 559,46 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222313 |
Poštové služby 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
172,25 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222309 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222308 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,30 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222311 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
757,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222373 |
Náhradné diely na KRAMER TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
838,78 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222282 |
II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves km 39,331 - 42,631 + dodatok č. 38 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 083 075,86 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222334 |
Údržba stredových ostrovčekov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
262,98 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222275 |
II/507 Čierny Brod - Galanta, km 34,520 - 39,53 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
560 847,19 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222305 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
2 050,06 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222386 |
Materiál na montáž gumových britov (tyč) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
METAL Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
152,88 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222278 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222277 |
Vodné, stočné, zrážky Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,65 € |
11.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222307 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
989,59 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222306 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
987,96 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222264 |
PZS 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
