Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221344 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 9 492,35 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221342 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 712,39 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221340 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 704,76 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221338 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 3 468,44 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221336 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 29 663,87 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221334 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 4 359,84 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221332 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 11 763,97 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221328 Nájom strojového zariadenia 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 5 216,69 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221326 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 17 179,72 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221206 Asfaltová emulzia 0,56 t, 0,66 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 898,27 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221169 Materiál potrebný na opravu spevnenej plochy (zvarovacia sieť) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL espace, s.r.o. 31390951 2 275,44 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221227 Zrážky Hlohovec 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 662,54 € 12.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221203 Asfaltová emulzia 0,84 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 618,48 € 12.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221202 Asfaltová emulzia 1,04 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 765,73 € 12.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221182 Poštové služby 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 153,35 € 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
20221238 Konzultačné a analytické služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Martin Velický - CATO 37567853 1 100,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Faktúra
20221168 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 1 625,40 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221163 Vodné 7/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
20221162 Vodné 7/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
20221237 Betónová zmes 1,50 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 103,38 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221207 GKTechnická a emisná kontrola TT727GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 74,00 € 11.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221266 Asfaltová emulzia 0,62 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 456,49 € 11.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221264 Asfaltová emulzia 1,36 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 1 001,35 € 11.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221159 Technická kontrola TT 887 DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 63,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221158 Emisná kontrola TT 887 DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 31,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221161 Drvené kamenivo 2/5, 45,16 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 826,27 € 08.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221164 Pletivo štvorhranné s príslušenstvom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PLOTY SKALA, s.r.o. 46614478 170,66 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221160 Drvené kamenivo 2/5, 25,7 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 091,74 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221265 Asfaltová emulzia 0,86 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 633,20 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221201 Asfaltová emulzia 0,82 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 603,76 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »