| 20221688 |
Vodné Kováčová - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
456,77 € |
14.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221672 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
95,57 € |
14.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221642 |
Asfaltová emulzia 1,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
868,81 € |
13.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221641 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
589,03 € |
13.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221640 |
Asfaltová emulzia 1,38 t
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 016,08 € |
13.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221633 |
Poštové služby 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
224,90 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221653 |
Pr. kamenivo hrubé |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
|
401,08 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221628 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
46,38 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221627 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
72,31 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221636 |
Oprava mobilného telefónu (nefunkčné spodné tlačidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
60,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221638 |
Polyesterové rohože |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221694 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
188,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221648 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 005,72 € |
12.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221647 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
318,96 € |
12.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221630 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221651 |
Akumulátor Long WP22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
156,00 € |
10.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221631 |
Materiál na výspravku mostov II/500 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 876,80 € |
10.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221662 |
Palety - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-37,20 € |
10.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221632 |
Poplatok za seminár ,,Dni slovenských cestárov 2022" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
600,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221622 |
Technická kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221621 |
Emisná kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221644 |
Zrážky Hlohovec 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221634 |
Materiál potrebný na opravu priepustu P28676 na ceste III/1145 (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSEMPRE s.r.o. |
47563028 |
|
1 332,00 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221620 |
PZS 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221629 |
Balík služieb na portáli vo-portal.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221619 |
Asfaltová emulzia 0,82 t
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
603,76 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221618 |
Asfaltová emulzia 0,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
603,76 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221617 |
Asfaltová emulzia 0,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
412,32 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221603 |
Hutný materiál (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
369,98 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221635 |
Ubytovanie na seminári „Dni slovenských cestárov“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pantei, s.r.o. |
36508519 |
|
65,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
