| 20221740 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221739 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221738 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221737 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221736 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221689 |
Vodné, stočné Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
86,35 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221697 |
Kamenivo hrubé 19,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
|
254,05 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221679 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
153,54 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221734 |
Pneuservisné služby TT611GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
17,34 € |
26.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221695 |
Poplatok za seminár PAM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221712 |
Materiál potrebný pri oprave zvodidiel II/500 a III/1100 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
1 634,40 € |
26.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221710 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
883,54 € |
26.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221692 |
Asfaltová emulzia 0,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
603,76 € |
26.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221687 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
13,55 € |
24.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221686 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
13,55 € |
24.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221685 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
18,33 € |
24.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221693 |
Ubytovanie na konferencii „GeoSpatial Visions 2022“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASPECT-VYHNE, a.s. |
36354694 |
|
302,80 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221702 |
Náhradné diely na krovinorez Stihl FS 410 (žacia hlava) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
367,51 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221705 |
Pneumatika TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
|
240,00 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221704 |
Vodorovné dopravné značenie - farba, balotina, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
45 978,00 € |
22.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221675 |
Predĺženie platnosti licencie programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
518,40 € |
22.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221674 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
662,65 € |
22.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221673 |
Asfaltová emulzia 1,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 001,35 € |
22.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221677 |
Servisné služby TT871EP - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
-0,02 € |
22.09.2022 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20221731 |
Technická a emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
105,00 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221708 |
Refakturácia zrážkového úhrnu, vodné, stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,08 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221707 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 704,90 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221664 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
298,36 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221678 |
Betónové skruže na opravu priepustu na ceste III/1169 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obecný podnik Jablonica, s.r.o. |
36760102 |
|
192,00 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221700 |
M1904 na ceste II/507 - Most cez poľný jarok pred obcou Koplotovce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
51 894,95 € |
21.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
