| 20221858 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-10 853,42 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221857 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-393,97 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221856 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-627,98 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221855 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 535,90 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221854 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-12 436,06 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221853 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 042,93 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221852 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-10 170,29 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221851 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-8 580,46 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221709 |
Poplatok za online seminár „Špecifiká rozpočtových vzťahov a ich odraz v účtovníctve“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
129,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221715 |
Manažovateľný SWITCH 24 port. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
3 603,60 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221727 |
Výpočtová technika (monitory) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
300,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221721 |
Poplatok za aktualizačnú odbornú prípravu technika požiarnej ochrany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
162,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221794 |
Sústružnícke práce TT370AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
48,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221760 |
Betónová zmes 1,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
106,02 € |
29.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221773 |
Servisná podpora systému s popisom „KIS SÚC TTSK“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 920,00 € |
29.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221711 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
662,65 € |
29.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221703 |
Ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
28.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221714 |
Poplatok za online seminár „Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
28.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221763 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
416,35 € |
28.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221753 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
28.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221752 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
28.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221696 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
217,66 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221796 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
96,00 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221747 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221746 |
Nájom strojových zariadení 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221745 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221744 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221743 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221742 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221741 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
27.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
