| 20221772 |
Elektrina 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221771 |
Elektrina 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221729 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 269,73 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221726 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221713 |
Servis na hydraulické hadice TT411AC, TT367AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
37,73 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221732 |
Zneškodnenie odpadu 1,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
205,70 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221754 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
872,83 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221815 |
Elektrina 09/2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
512,04 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221770 |
Vodné, stočné 09/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
306,47 € |
30.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221769 |
Zrážková voda 09/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 215,29 € |
30.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221768 |
Zrážková voda 09/2022 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 077,30 € |
30.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221767 |
Zrážková voda 09/2022 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 174,49 € |
30.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221826 |
Zrážková voda 09/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
694,96 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221825 |
Zrážková voda 09/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
39,01 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221824 |
Zrážková voda 09/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 889,46 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221823 |
Zrážková voda 09/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
466,78 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221720 |
Pneuservisné služby TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
78,50 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221774 |
Betónová zmes 10,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
801,60 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221730 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
162,58 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221844 |
Vodné, stočné, zrážky -Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 019,96 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221843 |
Vodné, stočné, zrážky - Pieštany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 853,55 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221842 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 803,66 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221718 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
6,67 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221717 |
Asfaltová emulzia 0,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
677,38 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221716 |
Asfaltová emulzia 0,76t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
559,57 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221798 |
Vodné, stočné Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
22,80 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221861 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
141,10 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221862 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-12 192,52 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221860 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 607,20 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221859 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 650,54 € |
30.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
