| 20221733 |
Vodné 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221748 |
Tuk mazací 50 kg/1 ks, 9 kg/2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
285,60 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221795 |
Spotreba tepla 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 744,28 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221797 |
Support ORIS 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221814 |
Emisná kontrola TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
45,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221813 |
Technická kontrola TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
60,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221779 |
III/1394 Rekonštrukcia cesty Padáň - Pataš, km 10,378 - 12,193 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
407 538,73 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221778 |
II/502 Rekonštrukcia cesty Naháč - Dechtice, km 61,140 - 65,00 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 026 749,34 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221838 |
II/507 Vrakúň – Mliečany - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
154 689,10 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221837 |
II/506 a križovatka III/1381 Rohovce -Kyselica - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
169 432,37 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221750 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
434,75 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221749 |
Kancelárske potreby (papier, tlačivo IGAZ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
183,48 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221808 |
Náhradný diel (lamela EURO TT437BY) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
310,80 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221725 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,00 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221724 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
90,00 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221723 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221804 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 257,16 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221780 |
PHM 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
17 589,03 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221766 |
PHM 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 324,07 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221765 |
PHM 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 982,44 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222356 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
67,78 € |
03.10.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221802 |
Mýtne poplatky 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
24,54 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221800 |
Mýtne poplatky 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
34,75 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221799 |
Mýtne poplatky 9/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
11,69 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221755 |
Telekom fleet GPS 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 707,65 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221698 |
Elektrina 10/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221728 |
Zemný plyn 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221758 |
Mobilné služby 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
831,63 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221757 |
Pevné siete + internet 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 697,33 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221756 |
Pevné siete 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
