| 20222374 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
178,18 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222331 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
63,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222333 |
M6834 most cez bezmenný potok v obci Dolné Otrokovce - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EuroBrik s.r.o. |
44765843 |
|
295 358,53 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222340 |
Reklamné predmety (diár, termoska, kalendár) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
8 339,35 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222383 |
Betónová zmes 0,750 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
46,26 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222381 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
121,92 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222336 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
228,10 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222368 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222364 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222363 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222367 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222366 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222365 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222362 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222361 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222360 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222359 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222358 |
Nájom strojových zariadení 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222357 |
Nájom dopravných prostriedkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
16.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222341 |
Reklamné predmety (perá) - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
-72,29 € |
16.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222329 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
11,98 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222328 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
41,98 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222327 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
12,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222326 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
34,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222325 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
105,42 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222296 |
Náhradný diel TT367CD (brit gumotextil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
228,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222332 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
5,47 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222339 |
Elektromechanické práce TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
160,00 € |
15.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222280 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222279 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,54 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
