Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221246 Klimatizačná jednotka Sinclair Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GKSK s.r.o. 52108422 1 386,00 € 18.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221258 Elektrická energia Galanta 04-06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD s.r.o. 36239852 632,90 € 18.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221248 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 906,06 € 18.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221247 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 107,23 € 18.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221244 PHM 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 043,42 € 18.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221257 Hutný materiál (profil, pasovina, kari sieť) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebné profily s.r.o. 36347965 751,53 € 18.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221279 Asfaltová emulzia 1,88 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 1 384,22 € 18.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221222 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 22,05 € 16.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221220 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4,36 € 15.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20221249 Šoporňa - most cez potok Jarčie - stavebné práce k mostnému provizóriu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DS Construction s.r.o. 53676823 54 085,54 € 15.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221229 Inzercia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 37,44 € 15.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221221 Refakturácia elektriny a zemného plynu 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 870,96 € 15.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221245 Technická a emisná kontrola TT796GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 74,00 € 15.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221243 Technická a emisná kontrola TT157GL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Senica, s.r.o. 48183415 77,00 € 15.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221223 Asfaltová emulzia 0,74 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 544,85 € 15.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221217 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 14.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20221216 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 14.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20221213 Servis motorových píl a krovinorezov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Zak Services, s. r. o. 46058541 247,28 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221214 Náhradné diely TT003AD (kosačka) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR 17773067 294,00 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221236 Poklop kanalizačný na ceste I/2 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIVA, spol. s r.o. 31681212 458,69 € 14.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221218 Oprava mobilného telefónu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ADART COMPUTER s.r.o. 25074547 143,48 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20221200 Emisná kontrola TT438BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 46,00 € 13.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221199 Technická kontrola TT438BY, TT289YD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 157,00 € 13.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221205 Náhradné diely TTZ242 (akumulátor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BANEX AUTODIELY s.r.o. 51469863 154,00 € 13.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221228 Betónová zmes 1,75 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGS TRNAVA s.r.o. 36228311 185,64 € 13.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221211 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 987,00 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221215 Náhradné diely 01 - 22 ( kosačka ) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KONNEX s.r.o. 17639727 295,20 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221350 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 063,08 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221348 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 3 097,28 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
20221346 Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 3 955,10 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »