| 20221896 |
Šoporňa - most cez potok Jarčie M2255 - stavebné práce k mostnému provizóriu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
160 085,08 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221789 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
243,81 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221801 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
435,02 € |
10.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221868 |
Nájom trafostanice 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221791 |
Office 365 Business Basic a Standard |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
730,32 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221793 |
PZS 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221818 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 366,66 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221803 |
Asfaltová emulzia 0,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
500,68 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221829 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 133,53 € |
08.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221792 |
Zrážková voda cesty Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221816 |
Zrážky Hlohovec 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 662,54 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221784 |
Predplatné portálu www.stavebnyportal.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
249,60 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221786 |
Asfaltová emulzia 1,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
751,01 € |
06.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221764 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,36 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221761 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,80 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221762 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
423,96 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221864 |
Údržba stredových ostrovčekov 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
352,56 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221785 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
150 834,07 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221775 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221776 |
Asfaltová emulzia 0,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
692,11 € |
05.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221777 |
Montáž a výmena plastového okna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PLAST TECH, s.r.o. |
36271128 |
|
285,00 € |
05.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221805 |
II/507 Dodanie a montáž inteligentného priechodu pre chodcov (Dukelská ulica, Hlohovec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CitySafety, s.r.o. |
51307634 |
|
3 780,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221839 |
Revízia komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
650,00 € |
04.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221806 |
II/507 Dodanie a montáž trvalých dopravných gombíkov (Dukelská ulica, Hlohovec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CitySafety, s.r.o. |
51307634 |
|
840,00 € |
04.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221783 |
Teplá obalovaná asfaltová zmes 12,06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 156,32 € |
04.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221781 |
Teplá obalovaná asfaltová zmes 10,08 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
966,47 € |
04.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221759 |
Asfaltová emulzia 0,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
559,57 € |
04.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221782 |
Služby maintenance 10/2022-12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221719 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
254,04 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221735 |
Vodné 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
