| 20221790 |
Materiál na servis a údržbu vozidla TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 738,96 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221887 |
Betónová zmes 2,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
384,24 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221886 |
Betónová zmes 4,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
266,76 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221845 |
Deratizácia stredísk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek |
52577384 |
|
2 275,00 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221831 |
Refakturácia elektriny 9/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
579,11 € |
13.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221876 |
Elektrická energia Galanta 07-09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
608,76 € |
13.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221841 |
Asfaltová emulzia 0,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
692,11 € |
13.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221840 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
809,92 € |
13.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221834 |
Poštové služby 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
202,65 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221820 |
Zimné pneumatiky TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis! s.r.o. |
45275467 |
|
260,00 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221832 |
M3176 na ceste III/1265 Cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany, km 0,3160 - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
25 200,00 € |
12.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221899 |
Oprava ventilov vo vodovodnej šachte |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
150,48 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221828 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
589,03 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221827 |
Asfaltová emulzia 0,84 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
618,48 € |
12.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221830 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221819 |
Autochémia, vrtáky, kefa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
404,88 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221807 |
Náhradný diel (akumulátor 12V 180Ah) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BANEX AUTODIELY s.r.o. |
51469863 |
|
158,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221817 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
439,12 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221822 |
Ročný poplatok za správu elektronického systému dochádzky RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
800,00 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221891 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-88,52 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221879 |
III/1290 Sanácia cestného telesa pri obci Lošonec - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 640,00 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221835 |
Pneumatiky TT706AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 120,80 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221869 |
Pneuservisné služby TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
28,04 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221821 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
76,44 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221811 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221810 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221809 |
Vodné, stočné, zrážky Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,65 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221788 |
Hutný materiál (Profil I 80m, 100m) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
387,79 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221787 |
Hutný materiál (Profil I 80m, 100m) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
365,91 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221897 |
Šoporňa - most cez potok Jarčie M2255 - stavebné práce k mostnému provizóriu (dodatok č. 1) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
7 232,85 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
