| 20221898 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
417,17 € |
21.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221885 |
Drvené kamenivo 2/5, 21,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
809,09 € |
21.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221893 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221892 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221882 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
54,19 € |
20.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221956 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Libor RYBECKÝ - Servis APH |
11839848 |
|
150,00 € |
20.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221968 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
38,40 € |
20.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222038 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
154,60 € |
20.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221878 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
21,00 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221883 |
Oprava vstrekovacieho čerpadla TT670AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KÁZMÉR Ladislav |
35020750 |
|
150,00 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221881 |
Vodné, stočné, zrážky Veľký Meder vyučtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
2 397,71 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221877 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
53,89 € |
19.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221884 |
Náhradný diel na prídavné zariadenie TT986EO (prepínač) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
53,47 € |
19.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221908 |
Pneuservisné služby TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
40,03 € |
19.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221907 |
Pneuservisné služby TTZ285 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
52,67 € |
19.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221870 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221863 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221874 |
Betón na vybetónovanie plochy 34 m3 + doprava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
2 386,80 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221875 |
Betón na vybetónovanie plochy 14 m3 + doprava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
991,20 € |
18.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221847 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221849 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221848 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221867 |
Technická kontrola TT857BZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221866 |
Emisná kontrola TT857BZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221871 |
Náhradné diely (štartovací set) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
40,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221846 |
Materiál potrebný na opravu odvodnenia (kanalizačné rúry) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
141,46 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221873 |
PHM 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 491,46 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221872 |
PHM 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 769,77 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221865 |
PHM 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 316,34 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221880 |
M7769 504-020 Most cez bezmenný potok v obci Veselé - rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
297 421,18 € |
17.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
