| 20221920 |
Montáž senzorov vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
475,80 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221919 |
Montáž senzorov vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
468,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221918 |
Montáž senzorov vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
231,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221917 |
Montáž senzorov vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
364,80 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221954 |
Zvislé dopravné značenie (informačná tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 977,60 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221939 |
M6194 1418-002 Most cez Fenešský kanál za obcou Jurová v km 5,672 - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
3 960,00 € |
26.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221938 |
M5497 Most cez bezmenný potok za obcou Dlhá - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
3 360,00 € |
26.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221937 |
M3636 Most cez Kozárovský potok v obci Dlhá - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
3 360,00 € |
26.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221936 |
M2629 506-002 Most cez kanál v k.ú. obceTrstená na Ostrove - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
3 600,00 € |
26.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221935 |
M392 Most cez potok Čierna voda za obcou Veľké Úľany - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
3 960,00 € |
26.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222162 |
Oprava rozvodníc stožiarov vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
580,56 € |
26.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221906 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221905 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221904 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221903 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221902 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221901 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221900 |
Poplatok za aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostného technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
66,00 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221943 |
Technická a emisná kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
105,00 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221914 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
214,18 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221925 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 55,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 315,59 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221924 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 26,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 492,88 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221923 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
423,79 € |
25.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221909 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
195,67 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221922 |
II/514 - Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676 - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
946 025,05 € |
24.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221890 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
23.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221889 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
23.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221888 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
23.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221895 |
Zemný plyn 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
21.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221894 |
Zemný plyn 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 450,00 € |
21.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
