| 20221258 |
Elektrická energia Galanta 04-06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
632,90 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221220 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,36 € |
15.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221249 |
Šoporňa - most cez potok Jarčie - stavebné práce k mostnému provizóriu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
54 085,54 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221229 |
Inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
37,44 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221221 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
870,96 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221217 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
14.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221216 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
14.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221213 |
Servis motorových píl a krovinorezov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
247,28 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221214 |
Náhradné diely TT003AD (kosačka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
294,00 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221236 |
Poklop kanalizačný na ceste I/2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
458,69 € |
14.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221218 |
Oprava mobilného telefónu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
143,48 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221200 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
13.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221199 |
Technická kontrola TT438BY, TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
157,00 € |
13.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221205 |
Náhradné diely TTZ242 (akumulátor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BANEX AUTODIELY s.r.o. |
51469863 |
|
154,00 € |
13.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221228 |
Betónová zmes 1,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
185,64 € |
13.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221169 |
Materiál potrebný na opravu spevnenej plochy (zvarovacia sieť) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
2 275,44 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221227 |
Zrážky Hlohovec 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 662,54 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221182 |
Poštové služby 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
153,35 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221238 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221168 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 625,40 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221163 |
Vodné 7/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221162 |
Vodné 7/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221237 |
Betónová zmes 1,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
103,38 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221159 |
Technická kontrola TT 887 DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221158 |
Emisná kontrola TT 887 DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221161 |
Drvené kamenivo 2/5, 45,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 826,27 € |
08.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221164 |
Pletivo štvorhranné s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PLOTY SKALA, s.r.o. |
46614478 |
|
170,66 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221160 |
Drvené kamenivo 2/5, 25,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 091,74 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221265 |
Asfaltová emulzia 0,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
633,20 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221201 |
Asfaltová emulzia 0,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
603,76 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
