| 20222454 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 502,09 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222453 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-12 788,93 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222452 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-10 623,94 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222451 |
Nájom dopravných prostriedkov Q4/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-12 248,57 € |
31.12.2022 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222400 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
58,97 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 035,44 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222437 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
96,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222422 |
Vodné, stočné Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
25,20 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222387 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222385 |
Technická a emisná kontrola TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
100,00 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222388 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARRIVA Trnava a.s. |
36249840 |
|
119,06 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222380 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
41,90 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222382 |
Servis motorových píl a krovinorezov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
134,70 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222390 |
Autobatéria na vozidlo TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
96,00 € |
22.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222389 |
Autobatéria na vozidlo TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
96,00 € |
22.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222347 |
Tlač cestár A4/10 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222379 |
Akumulátorové náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
19 663,13 € |
21.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222377 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
10 392,00 € |
21.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222348 |
Poplatok za konferenciu „Legislatívne zmeny o 1.3.2023 a vybrané problémy v daniach, účtovníctve a mzdách“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222337 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
44,65 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222346 |
Automatický kávovar (JURA-15364) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
1 039,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222349 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,52 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222353 |
Revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
906,00 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222350 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222378 |
Sady náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
2 347,20 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222375 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 170,81 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222351 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 618,05 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222338 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 887,43 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222345 |
Výpočtová technika, tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
978,90 € |
18.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222376 |
Betón 25 kg - 40 balíkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
130,03 € |
17.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
