Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221258 Elektrická energia Galanta 04-06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD s.r.o. 36239852 632,90 € 18.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221220 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4,36 € 15.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20221249 Šoporňa - most cez potok Jarčie - stavebné práce k mostnému provizóriu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DS Construction s.r.o. 53676823 54 085,54 € 15.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221229 Inzercia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 37,44 € 15.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221221 Refakturácia elektriny a zemného plynu 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 870,96 € 15.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221217 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 14.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20221216 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 14.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20221213 Servis motorových píl a krovinorezov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Zak Services, s. r. o. 46058541 247,28 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221214 Náhradné diely TT003AD (kosačka) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR 17773067 294,00 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221236 Poklop kanalizačný na ceste I/2 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIVA, spol. s r.o. 31681212 458,69 € 14.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221218 Oprava mobilného telefónu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ADART COMPUTER s.r.o. 25074547 143,48 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20221200 Emisná kontrola TT438BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 46,00 € 13.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221199 Technická kontrola TT438BY, TT289YD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 157,00 € 13.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221205 Náhradné diely TTZ242 (akumulátor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BANEX AUTODIELY s.r.o. 51469863 154,00 € 13.07.2022 29.07.2022 Faktúra
20221228 Betónová zmes 1,75 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGS TRNAVA s.r.o. 36228311 185,64 € 13.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221169 Materiál potrebný na opravu spevnenej plochy (zvarovacia sieť) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL espace, s.r.o. 31390951 2 275,44 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221227 Zrážky Hlohovec 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 662,54 € 12.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221182 Poštové služby 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 153,35 € 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
20221238 Konzultačné a analytické služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Martin Velický - CATO 37567853 1 100,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Faktúra
20221168 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 1 625,40 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221163 Vodné 7/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
20221162 Vodné 7/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
20221237 Betónová zmes 1,50 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 103,38 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221159 Technická kontrola TT 887 DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 63,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221158 Emisná kontrola TT 887 DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 31,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
20221161 Drvené kamenivo 2/5, 45,16 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 826,27 € 08.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221164 Pletivo štvorhranné s príslušenstvom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PLOTY SKALA, s.r.o. 46614478 170,66 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221160 Drvené kamenivo 2/5, 25,7 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 091,74 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221265 Asfaltová emulzia 0,86 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 633,20 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221201 Asfaltová emulzia 0,82 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 603,76 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »