| 20211786 |
Oceľová sieť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
152,81 € |
23.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211784 |
Vodné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,65 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211865 |
Revízie tlakových a plynových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
5 275,20 € |
23.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211835 |
III/1149 prieťah Prietrž, km 5,820-7,300 Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
247 671,08 € |
23.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211989 |
TT-971GO vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-192,02 € |
23.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211933 |
TT-543IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-100,00 € |
23.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211931 |
TT-543IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-61,12 € |
23.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211929 |
TT-369IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-100,00 € |
23.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211926 |
TT-369IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-21,41 € |
23.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211794 |
Náplň do nástennej lekárničky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
|
91,68 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211785 |
Vykonanie hlavných prehliadok mostných objektov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
11 100,00 € |
22.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211811 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
151,00 € |
22.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211799 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211788 |
Dezinfekcia na ruky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
446,40 € |
22.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211804 |
Hygienické potreby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
124,09 € |
22.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211779 |
Sústruženie brzdových kotúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
180,00 € |
22.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211844 |
Postrek priekop na cestách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOREST-TECH s.r.o. |
46488952 |
|
3 600,00 € |
22.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211803 |
Autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FILSON Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
729,71 € |
22.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211787 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
166,66 € |
22.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211783 |
Vodovodná rúra a kolená |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marián Hovorka - MH Centrum |
33194203 |
|
216,00 € |
22.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211840 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
41,64 € |
22.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211843 |
Lomový kameň netriedený 33,84 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
304,56 € |
22.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211765 |
Dlažba + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
728,20 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211763 |
Náhradné diely pre vozidlo ZETOR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
190,00 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211762 |
Náhradné diely pre vozidlo ZETOR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
143,88 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211797 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
134,40 € |
19.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211798 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
31,92 € |
19.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211749 |
Vypracovanie PD dočasného DZ na moste M2255 nad potokom Jarčie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
900,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211757 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,56 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211756 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
49,68 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
