| 20211935 |
TT-182ER vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-70,00 € |
25.11.2021 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211934 |
TT-182ER vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-50,00 € |
25.11.2021 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211932 |
TT-182ER vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-7,60 € |
25.11.2021 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211819 |
Vrátenie mýta TT 132IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-15,25 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211832 |
Vrátenie mýta TT 809IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211829 |
Vrátenie mýta TT809IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-33,61 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211828 |
Vrátenie mýta TT520IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211827 |
Vrátenie mýta TT515EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-32,63 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211826 |
Vrátenie mýta TT878IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-39,14 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211824 |
Vrátenie mýta TT240IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-36,53 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211814 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
261,94 € |
24.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212012 |
PVC parapety, žalúzie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
209,04 € |
24.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211789 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADNA SK s.r.o. |
50950801 |
|
1 096,76 € |
24.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211801 |
Servis traktora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 305,65 € |
24.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211800 |
Servis traktora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
603,12 € |
24.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212007 |
TT-311HC vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-14,95 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212006 |
TT-311HC vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-50,00 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211972 |
TT-276GP vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-60,00 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211971 |
TT-276GP vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-186,02 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211968 |
TT-199ER vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-108,76 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211967 |
TT-379IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-41,88 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211950 |
TT-343GP vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-60,00 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211948 |
TT-343GP vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-149,86 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211946 |
TT-866EP vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-167,59 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211943 |
TT-879EP vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-144,73 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211939 |
TT-528DR vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-48,30 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211937 |
TT-528DR vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-90,00 € |
24.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211825 |
Vrátenie mýta TT554IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-46,63 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211812 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
122,00 € |
23.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211792 |
Hygienické potreby 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
517,37 € |
23.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
