| 20211806 |
Dobitie mýta TT382IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
2,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211963 |
TT-260IK vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211884 |
Teplá obaľovaná zmes 1,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
114,48 € |
26.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211922 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
15,60 € |
26.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211815 |
ADBlue Bardahl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
907,20 € |
26.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211802 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
125,69 € |
26.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211993 |
TT-510IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-23,70 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211992 |
TT-510IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-50,00 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211991 |
TT-564IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-43,66 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211987 |
TT-138ER vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-46,80 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211983 |
TT-138ER vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-200,00 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211981 |
TT-499IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-27,80 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211979 |
TT-132ER vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-126,72 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211977 |
TT-938GP vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-60,00 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211975 |
TT-938GP vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-130,49 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211974 |
TT-824IK vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-27,53 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211813 |
Zmluvná pokuta za poškodenie príslušenstva k palub.jednotke |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
16,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211822 |
Tlač reklamnej tabule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
57,60 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211821 |
Vrátenie mýta TT 829IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211820 |
Vrátenie mýta TT 502IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-28,43 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211817 |
Vrátenie mýta TT 829IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-13,04 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211816 |
Vrátenie mýta TT 738IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-40,80 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211810 |
Vrátenie mýta TT563IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-45,82 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211918 |
Vybavenie kancelárie nábytkom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
368,90 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211793 |
Vodné 1 -10/2021 VM-vyučtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
985,34 € |
25.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211962 |
TT-056IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-39,50 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211960 |
TT-981IM vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-37,86 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211951 |
TT-273IK vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-43,00 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211945 |
TT-548IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211930 |
TT-539IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-42,74 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
