| 20201707 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
22,50 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201706 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
85,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201705 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
64,80 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201671 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
106,57 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201694 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROMAL |
36765406 |
|
392,46 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201717 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
324,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201663 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
20 815,91 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201896 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROFISTAV, spol. s r.o. |
36240796 |
|
387,84 € |
30.11.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201865 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
56,21 € |
30.11.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201669 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY Mesta Piešťany |
37834240 |
|
155,63 € |
27.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201693 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
526,00 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201670 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
652,99 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201691 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
165,00 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201703 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o., |
31570364 |
|
89,40 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201692 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RG KOVO s r.o. |
46645314 |
|
1 308,00 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201684 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TBH Technik, s.r.o. |
36400700 |
|
5 035,20 € |
27.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201711 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MET - Hruška Michal |
35242574 |
|
518,90 € |
26.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201710 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
123,79 € |
26.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201688 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG |
17317282 |
|
193 114,48 € |
26.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201689 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PANOBA SK, s.r.o. |
47625058 |
|
310,80 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201763 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
25.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201676 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEK stavebniny, s.r.o. |
43821103 |
|
499,27 € |
25.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201675 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEK stavebniny, s.r.o. |
43821103 |
|
1 306,65 € |
25.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201667 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201666 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201665 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201708 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
67,56 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201662 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
25.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201672 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
39 868,44 € |
24.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201673 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
336,00 € |
24.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
