| 20201175 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
79,08 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201176 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEX s.r.o. |
36222291 |
|
141,84 € |
26.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201200 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
26.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201155 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS |
31635903 |
|
518,40 € |
25.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201170 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
25.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201171 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Malacky Auto, s.r.o. |
46657789 |
|
400,00 € |
25.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201194 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
24.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201187 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
36,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201186 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
96,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201185 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
456,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201189 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
24.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201188 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
24.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201169 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
27,36 € |
22.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201172 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEX s.r.o. |
36222291 |
|
273,60 € |
21.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201161 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
20.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201166 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto - Piko |
36310166 |
|
516,00 € |
20.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201160 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
3 416,52 € |
19.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201164 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 017,20 € |
19.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201163 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sidó-HASID-tech, s.r.o. |
52159124 |
|
111,60 € |
19.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201378 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
9 758,89 € |
19.08.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201151 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
514,02 € |
18.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201159 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
72,55 € |
18.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201184 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB Dunajská Streda |
47387289 |
|
937,09 € |
18.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201146 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 521,75 € |
17.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201146 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 521,75 € |
17.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201145 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 495,80 € |
17.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201145 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 495,80 € |
17.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201144 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 068,34 € |
17.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201144 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 068,34 € |
17.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201143 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
61,00 € |
17.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
