| 20201215 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 288,33 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201197 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201195 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201242 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
80,54 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201238 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY Mesta Piešťany |
37834240 |
|
437,42 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201196 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
02.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201267 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 160,00 € |
02.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201204 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 147,34 € |
02.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201178 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
3 077,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201239 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201298 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
705,56 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201297 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
209,36 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201296 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 290,73 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201295 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 549,27 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201177 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201225 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
78,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201229 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
46,63 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201232 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
1 424,00 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201233 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
3,16 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201222 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
11,66 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201227 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
952,41 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201202 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
675,79 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201199 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201259 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse |
36743852 |
|
14,28 € |
31.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201236 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
196,02 € |
31.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201243 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
398,88 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201251 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
9 618,06 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201250 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
798,66 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201240 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
972,00 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201249 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
188,00 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
