| 20201329 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Leoness, s.r.o. |
46173641 |
|
79,92 € |
14.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201458 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RESIZE, s.r.o. |
51477599 |
|
530,00 € |
14.09.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201302 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
11 376,00 € |
14.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201290 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tilia pharmacy, s.r.o. |
47356286 |
|
93,70 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201287 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
26,00 € |
11.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201286 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
11.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201285 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
11.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201284 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
11.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201283 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
11.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201308 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
291,60 € |
11.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201313 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
11.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201292 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
33 571,02 € |
11.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201291 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
1 442,64 € |
11.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201280 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MONTOS |
11872454 |
|
1 444,80 € |
11.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201330 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
833,15 € |
11.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201397 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
588,50 € |
11.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201288 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
211,38 € |
10.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201266 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
541,80 € |
10.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201300 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
116 841,12 € |
10.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201299 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
75 052,31 € |
10.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201263 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
09.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201262 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
09.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201275 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 744,36 € |
09.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201281 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
756,56 € |
09.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201260 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
59 372,18 € |
09.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201268 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
115,44 € |
08.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201220 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
660,60 € |
08.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201219 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
306,72 € |
08.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201217 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201216 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
