| 20201385 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
925,78 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201409 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
43,30 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201418 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 180,67 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201417 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
33,80 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201416 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
433,67 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201415 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
583,73 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201410 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
11,66 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201379 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
96,00 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201349 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PLOTY SKALA, s.r.o. |
46614478 |
|
1 065,92 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201384 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
259,00 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201406 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
321,00 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201362 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
379,06 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201360 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TERMOSAN |
45578087 |
|
84,13 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201405 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
96,97 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201364 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
3 166,80 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201338 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
22 224,63 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201414 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 250,00 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201439 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH spol.s.r.o. |
36302481 |
|
141,00 € |
30.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201434 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
1 815,60 € |
30.09.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201354 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MET - Hruška Michal |
35242574 |
|
92,86 € |
29.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201348 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
5 133,00 € |
29.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201363 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
95,96 € |
28.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201351 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
671,40 € |
28.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201345 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
28.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201336 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
611 149,57 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201335 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
83 018,35 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201347 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
12,00 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201340 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
20,00 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201366 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
25.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201365 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
25.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
