| 20201423 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG |
17317282 |
|
4 582,64 € |
02.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201361 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
60,28 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201374 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 126,99 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201373 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
310,20 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201372 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
508,52 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201371 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
326,81 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201377 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 405,74 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201353 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
7 631,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201404 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LINGER s.r.o, |
50819984 |
|
42,42 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201399 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201396 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY Mesta Piešťany |
37834240 |
|
159,06 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201352 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
156,32 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201343 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
43,20 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201342 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201341 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201376 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
99,84 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201375 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201359 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201331 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUAL BP |
35962135 |
|
153,26 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201367 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201355 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis PRSTEK, s.r.o. |
50525093 |
|
34,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201357 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
28,80 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201344 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
31 553,68 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201400 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
79,16 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201394 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
987,92 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201395 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
107,81 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201387 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 727,94 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201386 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 879,57 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201427 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
12,96 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201426 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
18,26 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
