| 20201456 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOD - Falath |
37571192 |
|
453,50 € |
09.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201437 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
50 544,00 € |
09.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201884 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
09.10.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201421 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 688,09 € |
08.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201408 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
509,21 € |
08.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201412 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
08.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201457 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
113,12 € |
08.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201407 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
157,00 € |
08.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201448 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
99 760,10 € |
08.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201419 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
1 201,20 € |
07.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201381 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201380 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
572,52 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201382 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 566,00 € |
06.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201401 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
43,20 € |
06.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201391 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
34,56 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201390 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
18,04 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201389 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
158,76 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201383 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
541,80 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201370 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 644,99 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201369 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 416,17 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201368 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 303,46 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201403 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201393 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201392 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201388 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
120,00 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201411 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201611 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
05.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201609 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
05.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201398 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRIAN s. r.o. |
46633278 |
|
180,00 € |
04.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201350 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
02.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
