| 20201571 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
36,72 € |
05.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201575 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
128 311,36 € |
05.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201664 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
180,05 € |
05.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20210112 |
Vyjadrovacia č. M2255 - II/573 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
30,00 € |
05.11.2020 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210113 |
Vyjadrovacia č. M607 - III/1043 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
30,00 € |
05.11.2020 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201525 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
164,40 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201548 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
04.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201586 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TANKER, s.r.o. |
31731945 |
|
8 857,00 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201554 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
498,74 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201561 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
225 778,69 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201627 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
04.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201626 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
69,12 € |
04.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201506 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 291,09 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201505 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 843,27 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201504 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 942,37 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201523 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZORA-MIMEX servis s.r.o. |
36170291 |
|
466,00 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201569 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IKEA Bratislava |
35849436 |
|
716,00 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201539 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
696,16 € |
03.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201526 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
2 538,00 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201511 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARTELL s.r.o. |
34127909 |
|
344,28 € |
02.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201515 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
13,40 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201565 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201532 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 702,34 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201607 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BYTSERVIS-UM |
34101918 |
|
83,62 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201623 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tilia pharmacy, s.r.o. |
47356286 |
|
273,10 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201643 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
97,20 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201642 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201528 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
581,30 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201564 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201522 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 700,00 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
