| 20191450 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
13,57 € |
03.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191465 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CESTY NITRA a.s. |
34128344 |
|
1 562,98 € |
03.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191455 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO MOTO HERCOG |
36266655 |
|
139,00 € |
03.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191474 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
14 058,49 € |
03.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191515 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 702,00 € |
03.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191574 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dunakadémia |
42294584 |
|
110,00 € |
03.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191479 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
222,51 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191478 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
140,26 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191481 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
15,60 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191468 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191505 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 127,16 € |
02.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191491 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GC TECH - Ing. Greši |
36880574 |
|
143,98 € |
02.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191452 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURIS |
31684076 |
|
365,30 € |
02.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191469 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
62,41 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191445 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
7 380,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191441 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
48,46 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191440 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
88,73 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191439 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
149,42 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191482 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191476 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 687,12 € |
01.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191483 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 271,87 € |
01.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191488 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
195,95 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191484 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 300,06 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191429 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191428 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191427 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
37,80 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191436 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIR PETROLEUM s.r.o. |
36246018 |
|
1 204,43 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191432 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191487 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191486 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
