| 20191512 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 434,02 € |
14.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191520 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
2 295,00 € |
14.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191518 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
4 500,51 € |
14.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191507 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
538,42 € |
11.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191498 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
332,64 € |
11.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191526 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
45,14 € |
11.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191492 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
10.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191519 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
36255556 |
|
1 658,95 € |
10.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191556 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PhDr.Šefarová Iveta |
34024930 |
|
60,00 € |
10.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191516 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
74,93 € |
10.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191506 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava Cuninka |
47031972 |
|
474,00 € |
10.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191501 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 328,96 € |
10.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191500 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
265,60 € |
10.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191499 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
491,12 € |
10.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191522 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
33,00 € |
09.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191586 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
454 248,84 € |
09.10.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191496 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
593 415,62 € |
08.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191539 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
08.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191495 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
239,41 € |
05.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191461 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
19,44 € |
04.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191460 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
32,62 € |
04.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191459 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
151,74 € |
04.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191457 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
04.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191502 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
234,00 € |
04.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191456 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
04.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191485 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOVIA, s.r.o. |
45249261 |
|
756,00 € |
04.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191464 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 531,16 € |
03.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191463 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 502,75 € |
03.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191462 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 173,35 € |
03.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191451 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
03.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
