| 20191553 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
2 871,67 € |
21.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191552 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
3 889,31 € |
21.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191551 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
2 750,66 € |
21.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191550 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
3 154,97 € |
21.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191549 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
7 967,14 € |
21.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191548 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
1 820,11 € |
21.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191545 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
3 663,82 € |
21.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191543 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
184,80 € |
19.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191509 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Libra spol. s r.o. |
17329469 |
|
56 160,00 € |
18.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191542 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
78,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191547 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
25,42 € |
18.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191534 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 960,56 € |
17.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191533 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 942,72 € |
17.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191535 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
55,85 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191532 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 933,83 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191538 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
753,48 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191510 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
334,20 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191546 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
33,26 € |
17.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191557 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
46795537 |
|
150,56 € |
16.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191531 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERAGRO, s.r.o. |
47104511 |
|
1 548,00 € |
16.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191529 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROZETOR |
17773067 |
|
923,80 € |
16.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191508 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
16.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191530 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CESTY NITRA a.s. |
34128344 |
|
3 900,96 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191537 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
14 162,92 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191527 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
819,24 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191540 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
97,46 € |
15.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191528 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROFI KRTKO |
43269176 |
|
294,00 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191517 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
297,84 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191511 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
5 277,78 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191513 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 624,77 € |
14.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
