| 20191590 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 031,76 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191589 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
80,56 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191565 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
790,80 € |
28.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191576 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS-SK |
36621323 |
|
165,00 € |
28.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191735 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS boco |
31411045 |
|
112,54 € |
28.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191852 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOD - Falath |
37571192 |
|
765,00 € |
28.10.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191561 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Cyril Procházka |
44674490 |
|
160,00 € |
27.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191579 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
456,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191577 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
156,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191567 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
594,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191578 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
50,95 € |
25.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191639 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
422,23 € |
24.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191634 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROPEKO |
36607240 |
|
540,00 € |
24.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191568 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEX s.r.o. |
36222291 |
|
506,64 € |
24.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191563 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
24.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191566 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
3 490,58 € |
24.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191559 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nové bývanie s r.o. |
50246186 |
|
1 752,00 € |
24.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191541 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,00 € |
23.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191562 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191564 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
497,59 € |
23.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191558 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
40,43 € |
23.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191544 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
245 655,41 € |
23.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191560 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ČESTAV SK s.r.o. |
46641289 |
|
443,24 € |
21.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191581 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA |
35825286 |
|
252,84 € |
21.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191536 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 431,36 € |
21.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191572 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Valbek s.r.o. |
36612642 |
|
49 080,00 € |
21.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191555 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
2 585,90 € |
21.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191554 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
1 494,42 € |
21.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191569 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTEX |
36389714 |
|
1 539,00 € |
21.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191573 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO IDEAL s r.o. |
35845295 |
|
169,08 € |
21.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
