| 20191651 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
34,08 € |
31.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191650 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 090,28 € |
31.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191649 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
576,52 € |
31.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191623 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
162,45 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191635 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CESTY NITRA a.s. |
34128344 |
|
1 671,84 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191622 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
365,00 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191653 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
57,00 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191619 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WINFA s.r.o. |
34141901 |
|
261,60 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191688 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
1 134,10 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191685 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
80,33 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191604 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
104,88 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191603 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
264,26 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191599 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
1 254,77 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191598 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
2 049,98 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191597 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
665,00 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191596 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
7 708,78 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191668 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
6 207,52 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191699 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 800,00 € |
31.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191571 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
475,00 € |
30.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191627 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FEROTECHNA |
31432964 |
|
443,97 € |
30.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191582 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
20 359,14 € |
30.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191636 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ViaCon SK, s.r.o. |
36720321 |
|
2 580,00 € |
30.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191602 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
1 438,04 € |
30.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191601 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
167,58 € |
30.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191600 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
1 326,08 € |
30.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191629 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
67,75 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191625 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úkryt Stav s r.o. |
47328983 |
|
350,00 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191575 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEIP spol. s r.o. |
34103040 |
|
156,85 € |
29.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191580 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services |
46058541 |
|
299,00 € |
28.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191591 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
606,65 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
