| 20191609 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
75,60 € |
04.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191608 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
04.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191624 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CESTY NITRA a.s. |
34128344 |
|
2 071,01 € |
04.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191647 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
98,40 € |
03.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191615 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
294,90 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191614 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 356,22 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191613 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191612 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 286,85 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191611 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 721,43 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191621 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
62,41 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191592 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
11 689,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191617 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
01.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191637 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
284,87 € |
01.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191616 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
01.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191643 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 148,14 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191642 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
23 538,88 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191584 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX |
36699420 |
|
427,55 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191588 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
82,52 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191657 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
220,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191660 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
2,45 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191659 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
14,26 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191655 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY Mesta Piešťany |
37834240 |
|
328,80 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191654 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 953,02 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191630 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
202,32 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191620 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK SKALICA |
36241890 |
|
242,03 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191626 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EURO NOVA d.s. |
30349371 |
|
59,54 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191628 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ak Technik |
36827355 |
|
288,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191656 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
2 436,76 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191648 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS,a.s. Galanta |
36550949 |
|
19,44 € |
31.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191652 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
447,52 € |
31.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
