| 20191709 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
474 012,85 € |
11.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191708 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
256 470,71 € |
11.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191645 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Merkury Shop, s.r.o. |
51231735 |
|
289,80 € |
08.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191670 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
332,64 € |
08.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191673 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ViaCon SK, s.r.o. |
36720321 |
|
3 438,00 € |
08.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191638 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
13 483,44 € |
08.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191733 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
2 295,00 € |
08.11.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191633 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
127,56 € |
07.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191632 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
14,71 € |
07.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191667 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
688,80 € |
07.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191658 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO |
36654957 |
|
260,40 € |
07.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191666 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEIP spol. s r.o. |
34103040 |
|
154,86 € |
07.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191982 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
1 920,00 € |
07.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191607 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
103,36 € |
06.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191606 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
27,59 € |
06.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191605 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
47,16 € |
06.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191665 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
22,00 € |
06.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191585 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
99,59 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191663 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 333,45 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191618 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
316,80 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191662 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
198,96 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191661 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
167,51 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191664 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
239,41 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191631 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191669 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 004,16 € |
05.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191595 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 858,93 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191594 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 556,13 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191593 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 169,57 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191583 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
04.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191610 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
04.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
