| 20191690 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
252,00 € |
14.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191675 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
15,97 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191701 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
92,40 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191689 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
32,40 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191671 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
230,07 € |
14.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191712 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
164,00 € |
14.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191680 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
1 099,00 € |
14.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191729 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
1 438,26 € |
14.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191728 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motor-Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
382,18 € |
14.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191684 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
715,20 € |
13.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191710 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
807,88 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191644 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANDREA SHOP |
36277151 |
|
288,00 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191683 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. |
50629212 |
|
397,68 € |
12.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191674 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO VALUŠEK služby |
35776650 |
|
400,00 € |
12.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191687 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 714,25 € |
12.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191692 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
12.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191686 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
156,00 € |
12.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191691 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
12.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191646 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
414,00 € |
12.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200021 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
12.11.2019 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200025 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
12.11.2019 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200024 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
12.11.2019 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200022 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
12.11.2019 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200026 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
12.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200023 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
12.11.2019 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191672 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s r.o. |
36336556 |
|
54,82 € |
11.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191677 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
11.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191705 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BERECON, s.r.o. |
50068512 |
|
15 124,08 € |
11.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191711 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
74,93 € |
11.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191678 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
715,68 € |
11.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
