| 20191981 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 583,23 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191980 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 703,73 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191979 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 194,39 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191978 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
7 339,06 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200008 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
80,56 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200007 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
606,65 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200006 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 031,76 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191987 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
94,80 € |
21.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200033 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
21.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191989 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 331,44 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191971 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARTICO, s.r.o. |
46261699 |
|
106 840,16 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191970 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
1 669,44 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191969 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
2 784,00 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191968 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
225,00 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191966 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
244,54 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191967 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FEROTECHNA |
31432964 |
|
82,00 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191960 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
353 874,48 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191959 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
384 907,24 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191985 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX |
36699420 |
|
181,37 € |
20.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191988 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-IG, s.r.o. |
47758945 |
|
1 350,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200002 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
1 820,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191996 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASTAP stavby spol.s.r.o. |
43811850 |
|
1 850,00 € |
20.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191997 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
956,12 € |
20.12.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191958 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
324,00 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191962 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
152,90 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191965 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191964 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
54,14 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191990 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
66,00 € |
19.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191991 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
525,60 € |
19.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200003 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTEX |
36389714 |
|
258,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
